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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲区教文体局
生成日期: 2016-09-07 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 秀洲区教文体局
嘉兴市秀洲区教育文化体育局2015年度部门决算

嘉兴市秀洲区教育文化体育局2015年度部门决算

一、部门概况

根据《中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府关于秀洲区机构改革方案的通知》(嘉委发[2001]49号)精神,2002年组建成立秀洲区教育文化体育局,是主管全区教育、文化和体育工作的区政府组成部门。

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育、文化、体育的方针、政策和有关法律、法规;研究全区教育、文化、体育改革和发展的重大问题,制定推进教育、文化、体育改革的政策措施;统筹规划、协调全区教育、文化、体育管理体制改革。

2、研究制订全区教育、文化、体育事业的发展规划和年度工作计划,提出教育、文化、体育事业发展的重点和步骤,指导、协调、检查教育、文化、体育规划和年度计划的实施。

3、负责管理全区的基础教育、幼儿教育、成人教育和社会力量办学工作;指导协调学校的德育、智育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

4、研究制订全区小学、初中及幼儿园招生计划并组织实施;配合做好高中段学校的招生工作。

5、综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、民间艺术和电影发行放映工作,重点抓好各门类艺术创作和制作的管理;负责各类艺术表演、展示和艺术教育、培训、辅导的管理;组织、指导和承办重大文体活动。

6、综合管理全区文化、文物、非物质文化遗产和文化体育市场工作;负责文化馆建设,指导镇、街道文化站工作;指导开展群众文化活动;指导少儿文化工作。

7、积极推行《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,协调区域性体育发展;负责全区体育社团的资格审查,依法管理健身气功,开展国民体质监测;实施《奥运争光计划》,规划发展竞技体育,加强全区业余训练工作的管理和指导,积极培养输送优秀体育后备人才;组织各种重大竞赛的参赛工作。

8、负责区属学校、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设;负责中小学、成人文化技术学校、直属事业单位的干部队伍管理;规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

9、依法主管全区教师工作,组织实施教师资格制度;会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和制度;组织、指导教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作;统筹规划并组织实施全系统专业技术人员的继续教育。

10、参与制定筹措教育、文化、体育经费以及装备建设、基建投资和管理的政策,监测全区教育、文化、体育经费的筹措、管理和使用情况;检查、监督区属学校、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况;指导教文体系统的内部审计工作。

11、指导管理全区中小学布局调整工作,负责区属学校和直属事业单位建设;按照管理权限,负责各类学校开办、撤销、合并的审核、审批工作;负责教育、文化、体育统计工作。

12、承担区人民政府教育督导室的日常工作,依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

13、负责全区教育科学研究和教学研究工作,对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究,推广应用教育科研和教学改革成果,提高教育质量;负责全区的教育、文化、体育信息工作。

14、贯彻国家语言文字工作的方针、政策,协调、指导和组织推广普通话和普通话测试工作。

15、指导教育、文化、体育社团的业务工作;负责本系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。

16、指导全区校办产业、勤工俭学和学校后勤社会化工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

嘉兴市秀洲区教育文化体育局部门预算包括1个行政机关和29个下属事业单位,具体包括:区电化教育馆、区高等教育自学考试办公室、区勤工俭学办公室、区少年儿童业余体育学校、区文化体育市场行政执法大队、区文学艺术界联合会、区文物保护所、区教育财务核算中心、区教育研究和培训中心、区文化馆。新塍镇中学、王店镇中学、王店镇建设中学、洪合镇中学、王江泾镇中学、王江泾镇实验学校、油车港镇中学、高照实验学校、上海外国语大学秀洲外国语学校、浙江师范大学附属秀洲实验学校、秀洲实验小学、友谊小学、溪教育集团、王店镇中心小学、王店镇建设中心小学、洪合镇中心小学、王江泾镇中心小学、油车港镇中心小学、油车港镇实验小学。

   

二、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
 
  2015年度收入决算53071.6万元,其中:本年收入53071.6万元,占总收入100%,包括财政拨款收入50931.37万元(其中,一般公共预算50673.34万元,政府性基金预算258.03万元),占总收入95.96%;事业单位专户资金57.78万元,占总收入0.001%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入745.74万元,占总收入0.014%。 上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额33.6万元,占总收入0.001%。上年结转收入1302.1万元,占总收入0.024%
  (二)支出决算总体情况
    2015年度支出决算46664.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出41854.11万元,文化体育与传媒支出 1346.59万元,社会保障和就业支出 3203.72 万元,其他支出  260.37  万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出33247.07万元,日常公用支出3605.83万元,项目支出9811.88万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出506733.34万元,政府性基金预算支出258.03万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)382.15万元,主要用于局本级人员经费、公用经费等。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)5.44万元,主要用于学前教育升等、改扩建、生均经费等各项补助以及非法托幼整治和学前教育看护点管理工作;小学教育(项)18202.36万元,主要用于各公办小学人员经费、公用经费及其他用于小学学校的项目经费支出;初中教育(项)14141.07万元主要用于各公办初中人员经费、公用经费及其他用于初中学校的项目经费支出;其他普通教育支出(项)1558.09万元。其他特殊教育支出(项)2.30万元。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加(项)5686.03万元,主要用于支持教育活动正常开展的安全教育、免费教材、合作办学及各类区级活动等。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1876.65万元,主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出,如教科研奖励、校舍维修改造等。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)539.84万元,主要用于群众文化方面的支出,包括文化馆的各类演出、展览、期刊出版及艺术中心的运作等;其他文化支出(项)566.47万元主要用于文化事业发展、区品牌文化活动、农民画、非遗及学校艺术活动等方面。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)239.87万元主要用于各类体育比赛、群众体育活动及学校场地对外开放等。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3040.97万元主要用于各直属单位和中小学退休人员各类支出;未归口管理行政单位离退休(项)162.75万元主要用于局本级退休人员各类支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 3.67万元,比上年决算数下降 9.8  %。主要用于洪合镇中心小学教师出国培训的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组 1 个;本单位全年因公出国()累计 1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算 14.32 万元,比上年决算数下降   62.1    %主要用于接待上级部门检查及省内外兄弟部门学习交流工作餐,中小学教师加班、活动等工作餐支出减少的主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约,减少接待人次,控制接待费用

 其中,本单位国内公务接待 187 批次, 2980 人次,共 14.32 万元;外事接待 0 批次, 0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.11万元,比上年增加了0.06万元,同比增加5.4%。原因是外出培训、会议自驾费用略有增加。

其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度秀洲区教育文化体育局本级1家行政单位及所属29家事业单位的机关运行经费总支出3605.83万元,比上年度增加358.4万元,增长0.9 %

 2.政府采购支出情况。

 2015年度秀洲区教育文化体育局本级及所属29家事业单位政府采购支出总额99.57万元,其中:政府采购货物支出98.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.38万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,秀洲区教育文化体育局本级及所属29家事业单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 嘉兴市秀洲区教育文化体育局(本级)项目资金实行绩效目标管理。教育专项资金用于支持和引导了学前教育改善办学条件,加强了教师队伍的建设,全面提升了教育质量和水平,促进了教育的发展。学前教育专项补助资金已全额用于普惠性民办幼儿园,用于园舍改造、修缮、教学仪器设备购置,弥补了经费不足;文化专项资金主要用于基层文化设施建设,进一步改善了基层文化阵地的硬件条件,提升了农村公共文化服务的能力和供给水平,还为创建国家公共文化服务体系示范区创造了条件,推进了文化强区建设;体育专项资金用于秀洲区体育设施的改善,使体育设施日益完善、竞技水平不断提高,群众性体育活动丰富多彩。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件:秀洲区教育文化体育局2015年部门决算

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