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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲区教体局
生成日期: 2019-02-14 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 计财科
秀洲区教育体育局2019年部门预算

因机构改革,秀洲区教育体育局于2019年1月挂牌成立,2019年秀洲区教育体育局部门预算,仍然按照原秀洲区教育文化体育局的职能预算经费。“三定”方案确定之后,文化工作经费将整体转移到秀洲区文化和旅游局。

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育、文化、体育的方针、政策和有关法律、法规;研究全区教育、文化、体育改革和发展的重大问题,制定推进教育、文化、体育改革的政策措施;统筹规划、协调全区教育、文化、体育管理体制改革。

2.研究制订全区教育、文化、体育事业的发展规划和年度工作计划,提出教育、文化、体育事业发展的重点和步骤,指导、协调、检查教育、文化、体育规划和年度计划的实施。

3.负责管理全区的基础教育、幼儿教育、成人教育和社会力量办学工作;指导协调学校的德育、智育、体育、美育、卫生、安全、国防教育、劳动技术教育等工作。

4.研究制订全区小学、初中及幼儿园招生计划并组织实施;配合做好高中段学校的招生工作。

5.综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、民间艺术和电影发行放映工作,重点抓好各门类艺术创作和制作的管理;负责各类艺术表演、展示和艺术教育、培训、辅导的管理;组织、指导和承办重大文体活动。

6.综合管理全区文化、文物、非物质文化遗产和文化体育市场工作;负责文化馆建设,指导镇、街道文化站工作;指导开展群众文化活动;指导少儿文化工作。

7.积极推行《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,协调区域性体育发展;负责全区体育社团的资格审查,依法管理健身气功,开展国民体质监测;实施《奥运争光计划》,规划发展竞技体育,加强全区业余训练工作的管理和指导,积极培养输送优秀体育后备人才;组织各种重大竞赛的参赛工作。

8.负责区属学校、直属事业单位的党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设;负责中小学、成人文化技术学校、直属事业单位的干部队伍管理;规划并组织全区中小学校长、幼儿园园长培训工作。

9.依法主管全区教师工作,组织实施教师资格制度;会同有关部门制定本系统劳动工资、人事管理的政策和制度;组织、指导教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作;统筹规划并组织实施全系统专业技术人员的继续教育。

10.参与制定筹措教育、文化、体育经费以及装备建设、基建投资和管理的政策,监测全区教育、文化、体育经费的筹措、管理和使用情况;检查、监督区属学校、直属事业单位经费预算和财务管理制度的执行情况;指导教文体系统的内部审计工作。

11.指导管理全区中小学布局调整工作,负责区属学校和直属事业单位建设;按照管理权限,负责各类学校开办、撤销、合并的审核、审批工作;负责教育、文化、体育统计工作。

12.承担区人民政府教育督导室的日常工作,依法对全区教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

13.负责全区教育科学研究和教学研究工作,对全区教育教学改革的重大问题组织调查研究,推广应用教育科研和教学改革成果,提高教育质量;负责全区的教育、文化、体育信息工作。

14.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,协调、指导和组织推广普通话和普通话测试工作。

15.指导教育、文化、体育社团的业务工作;负责本系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。

16.指导全区校办产业、勤工俭学和学校后勤社会化工作。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,  2019年部门预算包括  1个行政机关和30个下属事业单位  。具体为  区高等教育自学考试办公室、区勤工俭学办公室、区少年儿童业余体育学校、区电化教育馆、区文学艺术界联合会、区文物保护所、区文化体育市场行政执法大队、区教育财务核算中心、区文化馆、区教育研究和培训中心、新塍镇中学、王店镇中学、王店镇建设中学、洪合镇中学、王江泾镇中学、王江泾镇实验学校、油车港镇中学、高照实验学校、上海外国语大学秀洲外国语学校、浙江师范大学附属秀洲实验学校、秀洲实验小学、友谊小学、溪教育集团、梅里小学、王店建设小学 、印通小学、王江泾镇中心小学、油车港镇中心小学、油车港镇实验小学、嘉兴市卫生幼儿园。

二、部门预算编制说明

(一)收入预算安排

      2019  年部门收入预算安排  62688.69  万元,比上一年度执行数增加5709万元,其中财政补助收入  62688.69  万元(其中:一般公共预算拨款收入  62044.10  万元,比上一年度执行数增加  5529.61  万元;政府性基金拨款收入  412.09  万元,比上一年度执行数增加212.89 万元,单位自筹收入  232.5  万元,上年结转 0 万元。

(二)支出预算安排

  2019  年部门支出预算   62688.69  万元,比上一年度执行数增加 5709 万元,主要是2019年新增了嘉兴市卫生幼儿园,增加基本支出397.5万元。2019年比2018年工资福利支出增加1607.4万元、商品服务支出增加434.09万元、对个人家庭补助支出增加442.71万元、项目支出增加2827.3万元。

1.按支出功能分类,包括: 教育 支出 57272.77 万元、 文化旅游体育与传媒 支出  1882.65   万元、社会保障和就业  支出  3121.18  万元、 其他 支出  412.09  万元。

2.按支出用途分类,包括:人员支出   42786.94  万元、日常公用支出   7331.64  万元、项目支出  12570.11  万元。

结转下年  0  万元。

(三)支出预算编制说明

  2019  年部门预算中,支出预算用于以下方面:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 505.44 万元,主要用于局本级人员经费、公用经费等

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2389.04万元,主要用于嘉兴市卫生幼儿园的人员经费、公用经费及设备购置经费389.04万元;学前教育专项经费2000万:主要用于生均补助、建设补助、及学前教育工作经费;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)23189.77万元,主要用于各公办小学人员经费、公用经费及其他用于小学学校的项目经费支出;教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)20186.8万元,主要用于各公办初中人员经费、公用经费及其他用于初中学校的项目经费支出;教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2840万元,主要用于中小学教师临时性短缺经费、校舍维修改造及新居民学校整合提升、中小学教育装备经费、教师培训经费等。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项) 4307.66 万元,主要用于支持教育活动正常开展的安全教育、教师培训经费、免费教材补助、民办教育补助、合作办学及各类区级活动等。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)3854.06万元,主要用于局本级下属实行公务员管理的事业单位的人员经费、公用经费,除上述以外其他用于教育方面的支出,如招生自考、校级领导绩效考核考评奖、维稳奖、学校公用经费及保安补助经费、教师餐补及援疆教师补助经费、食堂污水治理及大楼维修费用等等。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)562.62万元,主要用于文化馆的人员及公用经费和群众文化方面的支出,包括文化馆的各类演出、展览、期刊出版及艺术中心的运作等;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1000.93万元,主要用于文化事业发展、区品牌文化活动、农民画、非遗及学校艺术活动等方面。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)219.1万元主要用于少年儿童业余体育学校的人员及公用经费,其他还用于老年体协及体育总会的工作经费。各类体育比赛、群众体育活动及学校场地对外开放等;文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)100万元,用于全区文化事业发展专项资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3057.46万元,主要用于各直属单位和中小学退休人员各类支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)63.72万元主要用于局本级退休人员各类支出。

8.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)412.09万,主要用于文化体育的中小学竞赛费、参加省市比赛及少体校经费、群体活动经费、健身路径更新维护和学校对外场地开放经费、校园足球比赛及签约经费等各类支出。

(四)基本支出情况说明

基本支出 50118.58 万元,其中:

人员经费 42786.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费 7331.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2019 年安排因公出国(境)费支出    0万元,比上年增长(或下降)了  0  %与上年持平。

2.公务接待费:  2019   年安排公务接待费预算 30.4   万元,比上年下降  13.63  %。具体用途主要用于接待上级部门、兄弟县市考察调研及学校老师加班、活动工作餐费等,减少的主要原因是控制接待批次及费用。

3.公务用车购置及运行维护费:   2019  年安排公务用车购置及运行维护费预算  10  万元,比上年下降  37.5  %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 10 万元。具体用于上外合作办学用车运行经费,减少的主要原因是节约开支,控制出车次数。

(六)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算总额 2621.28 万元,其中:政府采购货物预算 1683.16 万元、政府采购工程预算 103.26 万元、政府采购服务预算 834.86 万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2018)1231日,共有车辆 1辆,其中,领导用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 1辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2019)年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)(或 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

3.绩效目标设置情况

项目均100%实行绩效目标管理,涉及财政补助收入当年拨款 12570.11 万元。

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理资金补助收入。

2.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出:指部门(单位)为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.对涉及的支出功能分类中所有的项级科目进行解释,解释内容参照《政府收支分类科目》。

 

 

 

 

 

附件下载:2019年预算编制附件(各收支预算汇总表).xls
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