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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 自然资源和规划局秀洲分局
生成日期: 2019-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 自然资源和规划局秀洲分局
浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)2018年度部门决算

  一、浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)概况

  (一)部门职责

  制定和实施全区有关国土资源的管理制度和办法,组织编制和实施全区土地利用总体规划,土地利用年度计划。承担区内各类建设用地的审查、报批工作,并按权限实施对建设项目供地工作。 贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实行农地用途管制,保护基本农田;对未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地进行指导监督和组织检查验收工作。监督检查全区土地资源法律、法规及规划执行情况,依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益,调处土地权属纠纷,查处违法用地案件。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证。负责全区国土资源费用的收缴,协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。负责国土资源法律、法规的宣传,负责组织全区国土资源系统干部教育和培训工作。承办市局,区委、区府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.嘉兴市秀洲区建设用地管理站

  2.嘉兴市秀洲区国土资源所

  3. 嘉兴市秀洲区土地整理中心

  4. 嘉兴市秀洲区土地储备中心

  二、浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计45,099.76万元,与2017年度相比,收、支总计各增加11495.11万元,增长34.21%。主要原因是:实施项目增多,一般公共预算和政府性基金预算相应增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计15,895.34万元;包括财政拨款收入14,590.14万元(其中,一般公共预算3,363.87万元,政府性基金预算11,226.26万元),占收入合计91.79%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,305.20万元,占收入合计8.21%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计15,684.81万元,其中基本支出1,898.33万元,占12.10%;项目支出13,786.48万元,占87.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计39,174.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10774.48万元,增长37.94%。主要原因是:项目增多,财政拨款相应增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,431.97万元,占本年支出合计的21.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2278.06万元,增长197.42%。主要原因是:2018年土地整理中心增加了土地资源利用与保护项目。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,431.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.00万元,占1.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出54.82万元,占1.60%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出3,316.15万元,占96.63%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3304.85万元,支出决算为3,431.97万元,完成年初预算的103.85%,主要原因是部门项目的预算调整追加。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。2018年年初预算为11.68万元,2018年支出决算为9.98万元,完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员因身体原因未能参加单位组织的退休老干部活动,因此实际发生费用低于预期。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为29.21万元,2018年支出决算为51.02万元,完成年初预算的174.67%。决算数大于预算数的主要原因是2018年行政单位有新增退休人员。

  节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2018年年初预算为54.82万元,2018年支出决算为54.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算预计精准。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为167.02万元,2018年支出决算为184.44万元,完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增工作人员。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2018年年初预算为2328.52万元,2018年支出决算为2328.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算预计精准。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。2018年年初预算为3.70万元,2018年支出决算为3.70万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按规定安排因公出国任务。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为696.4万元,2018年支出决算为791.24万元,完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出年度普增。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2018年年初预算为13.5万元,2018年支出决算为8.24万元,完成年初预算的61.04%。决算数小于预算数的主要原因是年度部门预算调整核减。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,036.69万元,其中:

  人员经费900.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老报销缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费136.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出11,226.26万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出9,288.33万元,占82.74%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,937.93万元,占17.26%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9485.28万元,支出决算为11,226.26万元,完成年初预算的118.35%,主要原因是部门项目的预算调整追加。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为1541.66万元,2018年支出决算为5396.09万元,完成年初预算的350.02%,决算数大于预算数的主要原因是土地整理中心资金项目整合。一是因为各个预算项目同属垦造耕地类项目,在立项和实施时为了节约成本,并使土地指标最大化,很多项目整合在一起实施,所以在资金拨付时也整合了多个预算资金,无法一一对应;二是完成时间不确定性。农村土地综合整治复垦等垦造耕地类项目一般批准实施期限为2-3年,各镇项目实施进度控制有难度,所有资金拨付时间较难预测。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2018年年初预算为2438.62万元,2018年支出决算为2890.74万元,完成年初预算的118.54%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目的预算调整追加。

  城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心办公室经费减少。

  城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为500万元,2018年支出决算为1000万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是土地整理中心资金项目整合。一是因为各个预算项目同属垦造耕地类项目,在立项和实施时为了节约成本,并使土地指标最大化,很多项目整合在一起实施,所以在资金拨付时也整合了多个预算资金,无法一一对应;二是完成时间不确定性。农村土地综合整治复垦等垦造耕地类项目一般批准实施期限为2-3年,各镇项目实施进度控制有难度,所有资金拨付时间较难预测。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为5000万元,2018年支出决算为1937.93万元,完成年初预算的38.76%,决算数小于预算数的主要原因是土地整理中心资金项目整合,原因同上。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.20万元,支出决算为3.76万元,完成预算的89.52%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费的支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.70万元,占98.32%,与2017年度相比,增加3.70万元,增长3.70万元,主要原因是2017年度因公出国经费为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是皆无此项支出;公务接待费支出决算为0.06万元,占1.68%,与2017年度相比,增加0.06万元,增长0.06万元,主要原因是工作需要安排公务接待。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为3.70万元,支出决算为3.70万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员赴日本学习交流公务出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按要求安排因公出国任务。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项开支。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为0.50万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的12%。主要用于接待考察、

  调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待人数少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计5人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于接待考察、

  调研等支出。接待5人次,1批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,嘉兴市国土资源局秀洲区分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目两个,涉及当年一般公共预算资金2383.344万元,占项目资金预算总额的99.5%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局(汇总)在2018年度部门决算中反映“其他污染防治支出”及“土地利用资源与保护”的项目绩效自评结果。

  “其他污染防治支出”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为54.824万元,执行数为54.824万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成第一批31个土壤和28个水稻样品的采集工作;二是完成第二批215个土壤无机样品和71个土壤有机样品(总计288个样品,其中2个为弃点)的采集工作。没有发现的问题及原因,无下一步改进措施。

  “土地利用资源与保护”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2328.52万元,执行数为2328.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保完成年度土地复垦1215亩;二是启动两个全域土地综合整治项目。没有发现的问题及原因,无下一步改进措施。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出86.53万元,比年初预算数减少8.47万元,下降8.92%,主要原因是人员变动及办公日常经费的减少。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额10.6098万元,其中:政府采购货物支出10.6098万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:浙江省嘉兴市国土资源局秀洲区分局2018年度决算公开附表.xls
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