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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲区发展和改革局
生成日期: 2019-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 秀洲区发展和改革局
浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局2018年度部门决算公开

一、浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)概况

(一)部门职责

1.组织编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作,组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等区域规划和专项规划之间的关系。

2.负责全区社会总需求与总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策,引导和促进区域经济协调发展,推进城市化和城乡一体化统筹发展;参与编制国土整治、资源合理开发利用、生态环境保护建设规划。

3.研究分析全区国民经济和社会发展情况,进行宏观经济的监测、预警;负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况,研究提出全区运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;参与编制财政收支计划;组织协调全区信用体系建设工作;督促相关行业协会加强行业自律。

4.负责全区经济体制改革的总体规划和实施意见,组织综合性改革试点;负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究;研究制订投资、计划、价格等体制改革方案并指导实施。

5.研究提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目的布局;负责全区固定资产投资的综合管理,提出区财政性建设资金的规模和投向,并纳入投资计划管理,协调引导其他投资资金的投向;负责安排全区基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;负责政府投资项目的审批和管理,研究建立政府投资项目的监督管理制度;加强和改进对各类民间投资的宏观调控工作,根据分工承担使用国内、国外资金进口设备免税确认的申报及政策协调工作。

6.负责全区基本建设综合管理;编制全区重点建设项目计划并组织实施;指导和协调全区招标投标工作,制定相应的实施管理办法;组织和管理全区重大项目稽查工作;负责对重大固定资产投资项目咨询、评估等工程咨询业的管理,负责重点工程的监理和监管。

7.负责会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标与政策,承担全口径外债管理;负责安排和上报重大外资项目、国际金融组织贷款项目、外国政府贷款项目、国际商业贷款项目和重大境外投资项目。

8.负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济和社会协调发展、相互促进的政策;协调各项社会事业发展中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制定。负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

9.会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡结构调整和生产力布局的目标及政策建议;参与全区农业综合开发工作。

10.研究提出并协调全区主要产业门类的调控目标及政策,指导和促进新能源、工业及高技术产业发展;负责全区“退二进三”工作;负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目;负责全区各类园区的发展规划和综合平衡;组织编制全区产业导向目录和发展规划,制定高技术产业发展规划,组织推动高技术产业化项目的实施,负责协调全区循环经济建设的规划研究。

11.负责协调全区国内合作与交流工作,研究提出全区合作交流工作规划、计划并组织实施;负责制定实施推进我区对口支援、山海协作和参与西部大开发等国内合作交流的政策措施;研究制订沪杭同城、浙商回归的政策、措施和实施意见;负责对区域经济合作组织进行指导、协调和服务,推进区域经济合作交流,会同有关部门衔接、协调本区与区外政府间的合作交流事项和日常联络服务工作。

12.拟定并组织实施全区金融产业发展规划和政策措施;负责建立全区金融工作沟通协调机制;组织搭建政银企沟通合作平台;组织协调引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为本区经济社会发展提供金融支持和保障。负责金融情况汇总、综合信息收集和金融保障情况的督促落实、考核评价;推动新型农村金融组织发展;参与推进股权融资、债券融资、租赁融资等直接融资方式的创新和融资性担保机构规范发展;牵头协调小额贷款公司试点的审核和管理、考核评价工作;做好应急互助和风险投资工作;做好全区企业上市工作的规划、指导和协调工作。

13.贯彻执行国家、省、市价格管理的法律、法规、规章和方针政策,实施国家、省、市有关价格改革和调整方案;受委托草拟价格管理的规范性文件,经批准后组织实施;管理属于政府定价和政府指导价的商品和服务价格;处理价格争议;指导全区性行业组织的价格自律工作。

14.配合有关职能部门审批、管理行政事业性收费项目;会同有关职能部门制定和调整收费标准,组织实施收费许可证制度和收费的定期验审制度,监督收费执行情况;管理、监督市场价格行为,规范和引导经营者定价行为;制止价格垄断、价格欺诈、低价倾销、牟取暴利等不正当价格行为,维护正常的市场价格秩序。

15.组织全区性的价格监督检查;依法对区级机关各部门、镇人民政府、街道办事处和区属企事业单位的价格活动进行监督检查,对各类价格违法行为实施行政处罚;受理价格投诉、举报;组织实施商品和服务明码标价制度;指导企业建立健全内部价格管理制度。

16.负责市场价格的监测、监审,调查分析市场价格变动趋势;负责全区工农业商品、公用事业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析;建立健全全区价格监测网络,及时向政府提供价格政务信息,定期发布市场价格信息;负责对全区涉案物品价格认证机构的监督管理工作,负责全区价格鉴证、价格认证、涉案标的物价格评估,以及拍卖公物的低价认证和财务拍卖等价格事务工作。

17.贯彻执行国家、省、市关于墙体材料、散装水泥的政策、法规;制订区有关新型墙体材料改革的政策、措施;编制区散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位(秀洲区散装水泥管理办公室、秀洲区墙体改革办公室、秀洲区价格认证中心、秀洲区金融管理办公室和秀洲区服务业发展中心)决算。

纳入浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 秀洲区发展和改革局

2. 秀洲区散装水泥管理办公室

3. 秀洲区墙体改革办公室

4. 秀洲区价格认证中心

5. 秀洲区金融管理办公室

6. 秀洲区服务业发展中心

二、浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,038.70万元,与2017年度相比,收、支总计各增加564.56万元,增长22.82%。主要原因是:2018年工资改革导致人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,651.96万元;包括财政拨款收入1,390.88万元(其中,一般公共预算1,390.88万元,政府性基金预算0万元),占收入合计52.45%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,261.08万元,占收入合计47.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,945.63万元,其中基本支出1,453.71万元,占49.35%;项目支出1,491.92万元,占50.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,726.98万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少24.73万元,下降1.41%。主要原因是:节约开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,676.14万元,占本年支出合计的56.90%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加272.02万元,增长19.37%。主要原因是:2018年工资改革、人员晋升及调动增加工资支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,676.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,400.48万元,占83.55%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出41.23万元,2.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出225.00万元,13.42%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出9.43万元,0.56%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.53万元,支出决算为1,676.14万元,完成年初预算的113.75%,主要原因是2018年工资改革、人员晋升及调动增加工资支出。其中:

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为492.91万元,2018年支出决算为573.22万元,完成年初预算的116.29%,决算数大于预算数的主要原因2018年度行政工资(人员正常晋升)社保大幅度调整引起增加。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为167.79万元,2018年支出决算为151.78万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因一般行政管理事务支出项目经费由一般公共预算调整为其他收入经费支出。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为87.53万元,2018年支出决算为95.63万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因2018年度事业工资(人员正常晋升)社保大幅度调整引起增加。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为175.77万元,2018年支出决算为190.97万元,完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因2018年度事业工资(人员正常晋升)社保大幅度调整引起增加。

一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为21万元,2018年支出决算为12.96万元,完成年初预算的61.71%,决算数小于预算数的主要原因金融工作办公室项目经费节约开支。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为183.10万元,2018年支出决算为202.73万元,完成年初预算的110.72%,决算数大于预算数的主要原因2018年度参公单位工资(人员正常晋升)社保大幅度调整引起增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为88.5万元,2018年支出决算为114.82万元,完成年初预算的129.74%,决算数大于预算数的主要原因2018年度事业工资(人员正常晋升)社保大幅度调整引起增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2018年年初预算为73万元,2018年支出决算为58.36万元,完成年初预算的79.95%,决算数小于预算数的主要原因服务业发展中心节约项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为42.78万元,2018年支出决算为41.23万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因2018行政事业单位退休人员工资部分转由社保发放

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为225万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化和旅游支出(项)。2018年年初预算为130.15万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政直接补助,资金未经发改账户。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为9.43万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于预算数的主要原因墙散办项目节约资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,216.22万元,其中:

人员经费1,083.27万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,住房公积金、奖励金、生活补助、离退休费、其他对个人和家庭的补助、医疗费等

   公用经费132.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费,差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商口服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是财政未安排政府性基金预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为4.55万元,完成预算的100.00%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.97万元,占87.31%,与2017年度相比,增加3.97万元,增长100%,主要原因是孙东明出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0;公务接待费支出决算为0.58万元,占12.69%,与2017年度相比,减少0.75万元,下降56.39%,主要原因是节约开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为3.97万元,支出决算为3.97万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待对口支援、山海协作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计58人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于接待对口支援、山海协作等支出。接待58人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,秀洲区发展和改革局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目40个,涉及当年一般公共预算资金1747.79万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)在2018年度部门决算中反映村邮站运营经费及村邮站运营考核经费的项目绩效自评结果。

 村邮站运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“等次优秀”。项目全年预算数为130.15万元,执行数为130.15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:村邮站实现正常运营,完成普遍服务投递量103.98万件,同比增长0.37%,年点均投递量7590件。发现的问题及原因:由于我区村邮站涉及137个,覆盖面较广,尽管能够正常运营,但实际服务存在差距,特别是部分站点外来人口多,居住地难以确认,部分信件投递难度大,有的镇街道村邮站内部管理还不到位,加上村邮员流动性强,部分村邮站还存在信件积压等异常情况。下一步改进措施:进一步加强区财政补助资金管理,各镇人民政府(街道办事处)完善本辖区村邮站运营管理考核办法,落实辖区内村邮站日常运行经费,加强资金监管,确保运营资金专款专用。

村邮站运营考核经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“等次优秀”。项目全年预算数为6.85万元,执行数为6.85万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年总体运营较为平稳,运营质量较2017年有所提高,村邮站惠民服务已得到广大农村百姓的普遍认同,村邮服务填补了农村群众享受邮政服务均等化的服务断点,其中三类站可提供水费缴费、电费缴费、手机充值、电话缴费、汽运客票代售、小额助农取款等便民服务,该项目取得了相应的社会效益。发现的问题及原因:由于我区村邮站涉及137个,覆盖面较广,尽管能够正常运营,但实际服务存在差距,特别是部分站点外来人口多,居住地难以确认,部分信件投递难度大,有的镇街道村邮站内部管理还不到位,加上村邮员流动性强,部分村邮站还存在信件积压等异常情况。下一步改进措施:进一步抓好村邮员管理,明确各村邮站村邮员人员,并加强相应业务指导,提高对村邮业务的重要性认识,有序推进村邮业务开展,最大程度地发挥村邮站补助资金效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出101.31万元,比年初预算数减少13.68万元,下降15.61%,主要原因是节约支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额151.06万元,其中:政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.4万元。授予中小企业合同金额139万元,占政府采购支出总额的92.02%。其中,授予小微企业合同金额12.06万元,占政府采购支出总额的7.98%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,秀洲区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(备注:汽车已报废,缺少相关资料,无法销账,所以账面显示公务用车2辆)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:嘉兴市秀洲区发展和改革局(本级)批复表.xls
嘉兴市秀洲区服务业发展中心批复表.xls
嘉兴市秀洲区价格认证中心批复表.xls
嘉兴市秀洲区企业上市办公室(金融办)批复表.xls
嘉兴市秀洲区墙体改革办公室批复表.xls
嘉兴市秀洲区散装水泥管理办公室批复表.xls
浙江省嘉兴市秀洲区发展和改革局(汇总)批复表.xls
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