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索引号:0100306000-2016-003 公开方式:主动公开 发布单位:财政局
生成日期:2016-10-12 公开时限:长期公开 责任部门:
文号: 统一编号: 来源:财政局

关于嘉兴市秀洲区2016年全区财政预算调整的报告

 

关于嘉兴市秀洲区2016年全区财政

预算调整的报告

 

2016929在嘉兴市秀洲区

八届人大常委会第四十五次会议上

区财政局局长  张惠明

 

主任、副主任、各位委员:

我受区政府委托,向会议报告秀洲区2016年全区财政预算调整情况,请予审议。

一、2016年全年财政收支情况预测

 ()一般公共预算

20161-8月全区一般公共预算收入133943万元,完成年初预算的76.3%,同比增长14.3%。按照1-8月财政收入执行情况,结合国、地税对税源的分析,预测今年全区实现财政一般公共预算收入179921万元,同比增长10.5%,比年初预算(175530万元)增加4391万元。政策性因素:自201651日起,在全国范围内全面推开营改增试点,同时调整中央与地方增值税收入划分办法,所有行业或企业缴纳的国内增值税,均纳入中央和地方共享范围,由中央与地方实行5050比例分享。

按照市对区的财政体制,预计全年全区一般预算体制分成可用资金为152500万元(其中专项17090万元),比年初预算(151200万元)增长0.9%,绝对额增加1300万元。根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)的相关规定,预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的5%。拟调入区级预算稳定调节金30000万元至一般公共预算,拟安排区级可用135000万元,比上年实际支出(108691万元)增加26309万元,比年初预算(105700万元)增加29300万元;镇街道可用47500万元,比上年(44005万元,剔除王江泾镇省级小城市补助4000万元)增加3495万元,比年初预算(45500万元)增加2000万元。

 ()政府性基金预算

2016年预计全区政府性基金收入224050万元,同比增长185.3%,比年初预算(74490万元)增加149560万元。

其中区级政府性基金收入74050万元,上年结余13026万元, 预计全年可用87076万元。

(三)政府专项资金

20161-8月政府专项资金收入140万元,上年结余19333万元, 预计全年政府专项资金收入3000万元,预计全年可用22333万元。

(四)财政专户资金

20161-8月财政专户收入108万元,上年结转207万元,预计全年可用315万元。

(五)政府集中款

20161-8月政府集中款收入6184万元,上年结转3671万元,预计全年政府集中款收入30000万元,预计全年可用33671万元。

二、区级单位支出预算的调整说明

()单位支出情况

经核定支出调整预算增加39431万元(包括增加单位其他收入安排的支出1550万元)。年初预算235803万元(包括单位其他收入安排的支出2109万元),预计区级单位预算总支出275234万元(财政补助安排的支出271575万元,去年总支出183471万元,同比增长48.0%)。另,区级单位预算调入省市补助资金1571万元。

1、基本支出年初预算92864万元,调整增加10923万元,其中:人员支出增加8672万元、商品服务支出增加422万元、对个人和家庭的补助支出1829万元。预计区级单位基本支出103787万元。

2、项目支出年初预算142939万元,调整增加28508万元,预计区级单位项目支出171447万元。(项目支出调整主要内容见附件)

(二)资金来源及平衡情况

1、一般公共预算增加支出28852万元,加年初预算安排105643万元,调整后区级公共财政预算支出合计134495万元。收支相抵预计结余505万元。

    2、政府性基金预算增加支出27392万元,调整后区级政府性基金支出56716万元。收支相抵预计结余30360万元。

    3、财政专户支出增加7万元,调整后区级财政专户支出共112万元。收支相抵预计结余203万元。

    4、政府专项资金支出增加892万元,调整后区级政府专项资金支出1461万元。收支相抵预计结余20872万元。

5、政府集中款支出减少19261万元,调整后区级政府集中款支出为78791万元。收支相抵预计赤字45120万元,资金缺口通过政府性基金以及政府专项资金弥补,做到收支平衡。

主任、副主任、各位委员,今年财政经济形势好于预期,税收收入平稳增长,基金收入大幅增长,一定程度上缓解了区财政年度收支平衡的压力。下一步我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下,注重发挥财政职能作用,确保全区财政平稳运行,全力推动秀洲经济社会平稳可持续发展,为打造现代化田园新秀洲升级版作出应有贡献。

  

附件: 2016年区级部门预算调整收支平衡情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

 

2016年区级部门预算调整收支平衡情况

单位:万元

收入项目

收入情况

支出情况

2016

年初预算数

2016

预算调整数

小计

2016

年初预算数

2016

预算调整数

小计

合计

192209

53620

245829

233693

37882

271575

  公共财政

105700

29300

135000

105643

28852

134495

  政府性基金

29324

44726

74050

29324

27392

56716

  财政专户

105

3

108

105

7

112

  政府专项资金

1080

1920

3000

569

892

1461

  政府集中款

56000

-22329

33671

98052

-19261

78791

备注:1.政府集中款资金缺口通过政府性基金以及政府专项资金结余弥补。

 2.上述表格区级部门预算调整收支不包括单位其他收入安排的支出。

 

 

 

 

 

 

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